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公告通知
关于财务报销的温馨提示
发布日期：2024-10-29
关于财务报销的温馨提示
为进一步提高教职工报销效率，结合财经要求，现对相关事宜提示如下：
一、报销单要填写规范，不能落项；大小写金额要一致，不要涂改；事由要描述清晰，不要有“礼品”字样。
二、书写（含签名）要用黑或蓝色中性笔或钢笔，不要用铅笔及圆珠笔；要清晰可辨认，不要使用艺术字、异体字及草书。
三、公务卡（工资卡）付款要对公，不要转给个人，名头与发票一致；
刷卡要附POS小票；手机付款的支付方式选公务卡（工资卡），附交易详单截图。
四、外文报销要附中文翻译件，翻译件要翻译人和业务部门负责人签字。
五、聘请校外专家评审、讲座等劳务报销，要附清册、身份证和职称证复印件，没有职称证的要有说明材料；评审费要附评审报告，讲座或培训费附方案或报道等支撑材料。
六、附有合同的报销件，合同日期要在发票日期之前。
七、所有附件要参照报销单装订线预留出装订位置。
八、教职工加班用餐要通过OA提请。
附：业务联系人和联系方式
差 旅 费 业 务： 吴自宏 84825113 18088665017
政采云平台业务： 李佳仪 84825251 18543199656
李红光 84825193 18626638858
其他报销业务： 王今哲 84875561 15543119933
计财处
2024年10月29日
